|
Страница 12
Регистр по учету расходов формирования резерва на оплату отпусков |
Месяц |
Вид персонала |
Дата формирования записей |
Фактические расходы на оплату труда |
Процент отчислений в резерв, утвержденный учетной политикой |
Ежемесячная сумма отчислений в резерв |
Общая сумма резерва |
Сумма резерва, израсходованная на выплату отпускных |
Списанная сумма резерва |
Остаток резерва | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
Январь |
АУП |
31.01.2011 |
81204,00 |
9 |
7308,36 |
7308,36 |
----- |
----- |
7308,36 | |
Январь |
МОП |
31.01.2011 |
6968,00 |
9 |
627,12 |
627,12 |
----- |
----- |
627,12 | |
Январь |
ПП |
31.01.2011 |
74772,00 |
9 |
6729,48 |
6729,48 |
----- |
----- |
6729,48 | | |
Итого | |
162944,00 | |
14664,96 |
14664,96 |
----- |
----- |
14664,96 |
Регистр учета расходов по оплате труда |
№ п\п |
Лицо, в пользу которого произведено начисление |
Вид персонала |
Дата осуществления /начисления расхода/ |
Наименование расхода |
Сумма расхода |
Вид расхода (прямой, косвенный) |
Итого по видам персонала |
Примечание | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | | |
1 |
Петров НП |
АУП |
31.01.2011 |
з/п |
30200,00 |
Косвенный |
--- |
--- | |
2 |
Иванова АН |
АУП |
31.01.2011 |
з/п |
20200,00 |
Косвенный |
--- |
--- | |
3 |
Семенова МВ |
АУП |
31.01.2011 |
з/п |
10200,00 |
Косвенный |
--- |
--- | |
4 |
Лунева МС |
МОП |
31.01.2011 |
з/п |
5200,00 |
Косвенный |
--- |
--- | | |
Итого (без страх. взносов) |
АУП, МОП |
31.01.2011 |
з/п |
65800,00 |
Косвенный |
65800,00 |
--- | | |
Страх. Взносы(34%) |
АУП, МОП |
31.01.2011 |
Страх. взносы |
22372,00 |
Косвенный |
22372,00 |
--- | | |
Итого по страх. взносам |
АУП, МОП |
31.01.2011 |
з/п, страх. взносы |
88172,00 |
Косвенный |
88172,00 |
--- | | |
Резерв на оплату отпусков |
АУП, МОП |
31.01.2011 |
резерв |
7935,48 |
Косвенный |
7935,48 |
--- | | |
Всего расходов на оплату труда(без страх. взносов) |
АУП, МОП |
31.01.2011 |
ФОТ |
73735,48 |
Косвенный |
73735,48 |
--- | | |
Всего расходов на оплату труда (со страх. взносами) |
АУП, МОП |
31.01.2011 |
ФОТ |
96107,48 |
Косвенный |
96107,48 |
--- | |
5 |
Смирнов ТН |
ПП |
31.01.2011 |
з/п |
15200,00 |
Прямой |
--- |
--- | |
6 |
Борисов МК |
ПП |
31.01.2011 |
з/п |
15200,00 |
Прямой |
--- |
--- | |
7 |
Медведев ОГ |
ПП |
31.01.2011 |
з/п |
15200,00 |
Прямой |
--- |
--- | |
8 |
Соколова ДН |
ПП |
31.01.2011 |
з/п |
10200,00 |
Прямой |
--- |
--- | | |
Итого (без страх. взносов) |
ПП |
31.01.2011 |
з/п |
55800,00 |
Прямой |
55800,00 |
--- | | |
Страх. взносы (34%) |
ПП |
31.01.2011 |
Страх. взносы |
18972,00 |
Прямой |
18972,00 |
--- | | |
Итого (со страх. взносами) |
ПП |
31.01.2011 |
з/п, страх. взносы |
74772,00 |
Прямой |
74772,00 |
--- | | |
Резерв на оплату отпусков |
ПП |
31.01.2011 |
резерв |
6729,48 |
Прямой |
6729,00 |
--- | | |
Всего расходов на оплату труда(без страх. взносов) |
ПП |
31.01.2011 |
ФОТ |
62529,48 |
Прямой |
62529,48 |
--- | | |
Всего расходов на оплату труда (со страх. взносами) |
ПП |
31.01.2011 |
ФОТ |
81501,48 |
Прямой |
81501,48 |
--- |
|
